东莞市2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告

　　一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

　　为进一步健全涉农资金统筹整合管理工作机制，2019年我市成立了东莞市涉农资金统筹整合领导小组，2019年出台了《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》，2020年出台了《东莞市涉农资金统筹整合管理办法》，进一步规范了涉农资金的管理和使用。2022年12月，我市收到省财政厅提前下达2023年省级涉农统筹整合资金1626万元。经报请市政府审定，我市结合上级部门的考核任务，将省级涉农资金分配给经省联合审查通过且成熟度高的项目。 2023年4月，我市收到省财政厅正式下达2023年省级涉农资金0万元。经报请市政府审定，提前下达1626万元省级涉农资金分配项目维持不变。

　　根据省财政厅通知，要求我市开展2023年省级涉农资金绩效自评的预算金额为1426万元（另外200万元林分林相改造资金为单列管理资金，无需我市开展绩效自评），截至2023年年底，支出1425万元，执行进度为99.93%。

　　二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

　　2022年12月22日收到2023年省级下达我市涉农资金1426万元中（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金0万元），考核工作任务目标15项。收到省级涉农资金后，我市提前下达2023年省级涉农资金1426万元的资金分配方案、区域绩效目标，经市政府审定后于2023年1月28日完成向省级报备。我市下达市本级部门1426万元。其中：市农业农村系统7个项目共1064万元，市水务系统2个项目共192万元，市自然资源系统1个项目150万元，市林业系统1个项目20万元。

　　市级转下达资金情况如下：

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。2023年，我市省级涉农资金1426万元用于支持11个涉农资金项目，另外，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金下达115万元，市镇资金安排 4001.23万元。

　　截至2023年12月31日，上述资金共支出5488.23万元，预算执行率为99.03%，其中：中央资金115万元，执行率100%；省级涉农资金1425万元，执行率99.93%；市镇资金3948.23万元，执行率98.68%。

　　未能100%形成实际支出的原因如下：

　　1.个别项目通过公开招标的合同价低于预算安排金额，结余资金计划用于2024年相关项目支出。

　　2.个别项目由于资金管理办法出台时间较晚，导致拟下达给镇街的市级配套补助资金无法在市财政封账前完成拨付，结余资金由市财政年底收回。

　　（二）项目实施情况。2023年度，我市共实施省级涉农资金项目11个，市涉农办组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，11个项目总体上均完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

　　1.农田建设及管护。共实施2个项目（包括东莞市高标准农田改造提升建设项目75万元和土壤普查经费项目219.912万元，预算执行率均为100%），其中已完成项目1个，实施中项目1个。总体上，完成了我市高标准农田建设当年度改造提升高标准农田面积0.1万亩，高效节水灌溉面积0.01万亩，第三次全国土壤普查外业调查采样工作任务完成率60%，内业样品检测工作任务完成率50%的绩效目标。

　　2.农业生产能力提升。共实施2个项目（包括粮食生产补助项目200万元和无人机统防统治水稻病虫补贴补助项目45万元，预算执行率均为100%），均已完成实施。总体上，完成了我市粮食播种面积1.1万亩，粮食总产量0.37万吨，无农作物重大病虫害和重大植物疫情的绩效目标。实现了2023年早晚造共开展无人机统防统治水稻病虫面积3万亩次，全年全市水稻病虫害专业化统防统治覆盖率88.87%。

　　3.推进农业绿色发展。共实施1个项目（受污染耕地安全利用项目100万元，预算执行率99%），已完成实施。总体上，完成了受污染耕地实现安全利用率91%的绩效目标。实现了早晚稻、蔬菜、玉米等农作物的核勘并在必要地块实施了安全利用措施。

　　4.动植物疫病防控。共实施1个项目（植物重大及入侵害虫绿色监测防控技术推广示范应用项目50万元，执行率100%），已完成实施。总体上，为红火蚁主要防控化学药剂的安全使用提供了数据支撑研究，创新研制绿色防控红火蚁达80%的环保安全植物源饵剂，提升了我市红火蚁防控水平。

　　5.农产品质量安全。共实施1个项目（屠宰环节生猪无害化处理补助项目374.088万元，预算执行率100%），已完成实施。总体上，保障了我市无大规模随意抛弃病死猪事件的绩效目标的完成。该项目对屠宰环节16312头病害猪无害化处理、7721头病害猪损失发放补贴，保障了出场肉品质量安全。

　　6.永久基本农田保护。共实施1个项目（永久基本农田保护补偿金项目150万元，预算执行率100%），已完成实施。总体上，通过项目实施，完成了我市永久基本农田保护面积达到10万亩的绩效目标，实现了永久基本农田可持续利用性，并通过了上级政府的耕地保护责任目标考核。

　　7.森林火灾预防。共实施1个项目（东莞市银瓶山森林公园森林火情早期处理能力提升项目20万元，预算执行率100%），已完成实施。项目对现有生长良好但目标树密度偏低的林分共215亩实施抚育，清除枯死木和妨碍林木正常生长的灌草、藤蔓、部分长势较差树种。保障了我市森林火灾受害率为0的绩效目标的完成。

　　8.水库移民后期扶持。共实施2个项目（包括虎门镇树田村烂围道路升级改造工程项目19万元和谢岗镇大龙村新围仔小组机耕路及排水渠工程项目173万元，预算执行率均为100%），均已完成实施。虎门镇树田村烂围道路升级改造工程,完成了新建长约450米、宽2.5米的道路，新建排水渠450米。谢岗镇大龙新围仔小组机耕路及排水渠工程，完成了新铺混凝土机耕路面积约39568平方米，新增排水沟总长度约866米。通过2个项目的实施，改善了村容村貌和农村农业生产整体环境，消除了出行安全隐患，提高了村民的获得感。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　接下来，市涉农资金统筹整合领导小组将根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法的通知》（粤涉农办〔2020〕2号）等有关规定，将绩效自评结果与省级涉农资金预算安排挂钩，在同等情况下优先给予项目资金绩效较高的部门安排省级涉农资金。

　　根据《广东省财政厅关于印发<广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020 年修订）>的通知》（粤财农〔2020〕106 号）等有关信息公开的规定，将经市政府审定同意的区域绩效自评报告，由市相关业务主管部门及时通过门户网站向社会进行公开。