2018年东莞市人民政府经济协作办公室部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。按照综合预算的原则，东莞市人民政府经济协作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计42415.91万元，较上年增加780.23万元，增长1.87%，主要原因：一是单位专项经费部分项目内容增加；二是新增1名军转干部；三是行政运行工资福利支出预算上调。

（二）财政拨款情况。东莞市人民政府经济协作办公室2018年度财政拨款收支预算总计42415.91万元，较上年增加780.23万元，增长1.87%，主要：一是单位专项经费部分项目内容增加；二是新增1名军转干部；三是行政运行工资福利支出预算上调。具体情况如下：1.财政拨款收入预算总计42415.91元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算42360.08万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。2.财政拨款支出预算总计42415.91万元。分功能科目看：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出738.07万元，较上年增加87.42万元，增长13.43%，主要原因是本单位新增1名军转干部以及工资福利、社保医疗等也调整增加。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出8万元，较上年减少17万元，下降212.50%，主要原因是专项经费项目内容比上年减少了。农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）支出37427.36万元，较上年增加2505.92万元，增长6.70%，主要原因是专项经费部分项目内容比上年增加了。援助其他地区支出（类）其他支出（款）支出4200.00万元，较上年减少1800万元，下降42.86%，主要是专项经费减少了垫付省承担的预算支出部分。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出42.48万元，较上年增加3.89万元，增长10.08%，主要原因是增加1名军转干部以及住房公积金基数上调。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排80.96万元，较上年增加4.24万元，增长5.53%，主要原因是人员增加，办公经费预算相应也增加。其中：办公费5.50万元、印刷费3.50万元、手续费0.50万元、邮电费2.30万元、差旅费12.10万元、会议费1.50万元、福利费3.40万元、日常维修费3.80万元、专用材料0万元、一般设备购置费3.00万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.80万元、其他费用41.56万元。